Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning

Indicatoren

Overzicht lasten en baten

Rekening

Begroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

5.665.132

9.590.718

8.482.676

8.359.660

8.179.759

8.148.742

Baten

-659.007

-658.382

-656.449

-657.073

-657.702

-657.702

Saldo

5.006.125

8.932.336

7.826.227

7.702.587

7.522.057

7.491.040

Voor de nieuwe taken Wmo begeleiding groep en individueel is in 2015 voorzien in een zachte landing. Hiermee behoudt iedereen de zorg die bij de transitie is geïndiceerd. Vanaf 2016 gaat een kanteling plaatsvinden om de duurdere maatwerkvoorzieningen om te zetten naar algemene voorzieningen. Dit leidt structureel tot een daling van de uitgaven welke nodig zijn om de taakstelling van het rijk te kunnen realiseren. Het rijk hevelt namelijk de taken over met daarbij behorende kortingen. Daarnaast was er voor 2015 nog eenmalig budget beschikbaar voor het project Wijkaanpak Europarei als overheveling vanuit 2014. In 2016 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. De taken vanuit het project zijn dan volledig ondergebracht binnen de lijn. Doordat de overhead niet langer wordt doorbelast, zijn de lasten € 0,5 mln. lager (zie toelichting onder inleiding programmaplan).