Opvoeden, opgroeien en onderwijs

Indicatoren

Overzicht lasten en baten

Rekening

Begroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

7.973.679

14.486.033

12.049.598

12.109.254

11.613.024

11.545.543

Baten

-1.134.938

-944.604

-1.016.417

-1.024.889

-1.028.399

-1.028.399

Saldo

6.838.741

13.541.429

11.033.181

11.084.365

10.584.625

10.517.144

In 2015 worden eenmalige kosten gemaakt in verband het afboeken van de boekwaarde van de oude Regenboogschool. Daarnaast zijn de uitgaven 2016 lager als gevolg van een doorvertaling binnen de decentralisatie Jeugd. Vanuit het rijk zijn de budgetten gedecentraliseerd met bijbehorende kortingen. In de meicirculaire 2015 zijn als gevolg van het objectieve verdeelmodel verdere kortingen doorgevoerd. Door eerste ervaringscijfers met de persoonsgebonden budgetten (PGB) kan een deel van deze korting worden ingevuld. Daarnaast is binnen het bovenregionaal budget voor specialistische Jeugdzorg het budgetplafond verder aangescherpt en gebaseerd op de taakstelling die ook bij de gemeente is opgelegd. Doordat de overhead niet langer wordt doorbelast, zijn de lasten € 0,3 mln. lager (zie toelichting onder inleiding programmaplan).

Meerjarige investeringen

2016

2017

2018

2019

Regenboogschool nieuwbouw (inclusief DUBO-bijdrage school)

94.975